当前位置: 首页 >> 安全生产 [本页支持双击滚屏]
分享到:
字体大小:
省水利厅关于修订江苏省水利安全生产标准化评价标准的通知
发布时间: 2018-12-20   访问量:0   保护视力色:

 

 

— 1 —
省水利厅关于修订江苏省水利
安全生产标准化评价标准的通知
各设区市水利(务)局,昆山市、泰兴市、沭阳县水利(务)局,
厅直有关单位,省各重点水利工程建设(管)局:
根据《水利部办公厅关于印发水利安全生产标准化评审标准
的通知》(办安监〔2018〕52 号),结合我省实际,我厅对《江
苏省水利安全生产标准化建设管理办法(试行)》(苏水规〔2016〕
2 号)中的“水利工程项目法人”“水利水电施工企业”和“水
利工程管理单位”3 个安全生产标准化评价标准进行了修订,并
经省水利厅厅长办公会议审议通过。现将新修订的评价标准印发
给你们,自 2019 年 1 月 1 日起施行,原评价标准废止。在新标
江 苏 省 水 利 厅 文 件
苏水规〔2018〕5号
— 2 —
准施行之前提交评价报告的单位,仍执行原标准。
江苏省水利厅
 2018 年 12 月 18 日
抄送:水利部监督司、省安全生产委员会办公室,南水北调东线
江苏水源有限责任公司、省水利勘测设计研究院有限公
司、省工程勘测研究院有限责任公司、省太湖水利规划设
计研究院有限公司、省水利建设工程有限公司、省水利工
程科技咨询有限公司。
 江苏省水利厅办公室 2018 年 12 月 18 日印发

江苏省水利水电施工企业安全生产标准化评价标准

 

说  明

 

一、适用范围:本标准适用于江苏省水利水电施工企业开展安全生产标准化等级评定等相关工作。

二、项目设置:本标准以《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T 33000—2016)的核心要求为基础,共设置8个一级项目、28个二级项目和149个三级项目。

三、分值设置:本标准按1000分设置得分点,并实行扣分制。在三级项目内有多个扣分点的,可累计扣分,直到该三级项目标准分值扣完为止,不出现负分。

四、得分换算:本标准按百分制设置最终得分,其换算公式如下:评定得分=[各项实际得分之和/(1000-各合理缺项分值之和)]×100,最后得分采用四舍五入,保留一位小数。


目  录

1、目标职责(150分) 1

2、制度化管理(60分) 6

3、教育培训(60分) 10

4、现场管理(450分) 12

5、安全风险管控及隐患排查治理(170分) 33

6、应急管理(50分) 39

7、事故管理(30分) 41

8、持续改进(30分) 43

 



1、目标职责(150分)

三级评价项目

标准分值

评价方法及评分标准

评价描述

实际得分

1.1.1安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等内容。

2

查制度文本

未以正式文件发布,扣2分

制度内容不全,每缺一项扣1分

制度内容不符合有关规定,每项扣1分

 

 

3

查中长期安全生产工作规划和年度安全生产工作计划等相关文件

目标未以正式文件发布,扣3分

目标制定不全,每缺一项扣1分

 

 

4

查相关文件

目标未分解,扣4分

目标分解不全,每缺一个部门或单位扣1分

目标分解与职能不符,每项扣1分

 

 

5

查相关文件

未签订责任书,扣5分

责任书签订不全,每缺一个部门、单位或个人扣1分

未制定目标保证措施,每缺一个部门、单位或个人扣1分

责任书内容与安全生产职责不符,每项扣1分

 

 

6

查相关文件和记录

未定期检查、评估,扣6分

检查、评估的部门或单位不全,每缺一个扣1分

必要时,未调整安全生产目标,扣3分

 

 

10

查相关文件和记录

未定期考核奖惩,扣10分

考核奖惩不全,每缺一个部门或单位扣2分

 

 

1.2.1成立由主要负责人、其他领导班子成员、有关部门负责人等组成的安全生产委员会(安全生产领导小组),人员变化时及时调整发布。

4

查相关文件

未成立或未以正式文件发布,扣4分

成员不全,每缺一位领导或相关部门负责人扣1分

人员发生变化,未及时调整发布,扣2分

 

 

5

查相关文件

未按规定设置,扣5分

项目部未按规定设置,每个扣2分

 

 

6

查相关文件

安全管理人员配备不全,每少一人扣2分

人员不符合要求,每人扣2分

 

 

9

查制度文本

未以正式文件发布,扣9分

责任制不全,每缺一项扣2分

责任制内容与安全生产职责不符,每项扣1分

 

 

4

查相关文件和记录

会议频次不够,每少一次扣1分

未跟踪落实上次会议要求,每次扣1分

重大问题未经安委会(安全生产领导小组)研究解决,每项扣1分

未形成会议纪要,每次扣1分

 

 

1.3.1定期对部门、所属单位和从业人员的安全生产职责的适宜性、履职情况进行评估和监督考核。

8

查相关记录

未进行评估和监督考核,扣8分

评估和监督考核不全,每缺一个部门、单位或个人扣2分

 

 

6

查相关文件和记录

未建立激励约束机制,扣6分

未对建言献策回复,每少一次扣1分

 

 

1.4.1安全生产费用保障制度应明确费用的提取、使用、管理的程序、职责及权限。

2

查制度文本

未以正式文件发布,扣2分

制度内容不全,每缺一项扣1分

制度内容不符合有关规定,每项扣1分

 

 

15

查相关文件和记录

未足额提取,每个项目扣3分

未将安全生产费用列入工程造价,每个项目扣3分

 

 

8

查相关记录

未编制安全生产费用使用计划,扣8分

审批程序不符合规定,扣3分

未建立安全生产费用使用台账,扣8分

台账不全,每缺一项扣1分

 

 

18

查相关记录

未落实安全生产费用使用计划,每项扣3分

未专款专用,每项扣2分

 

 

7

查相关记录

未进行检查、总结和考核,扣7分

未公开安全生产费用提取和使用情况,扣3分

 

 

8

查相关记录

未办理相关保险,扣8分

参保人员不全,每缺一人扣1分

 

 

1.5.1确立本单位安全生产和职业病危害防治理念及行为准则,并教育、引导全体人员贯彻执行。

5

查相关文件和记录

未确立理念或行为准则,扣5分

未教育、引导全体人员贯彻执行,扣5分

 

 

5

查相关文件和记录

未制定安全文化建设规划或计划,扣5分

未按计划实施,每项扣2分

单位主要负责人未参加安全文化建设活动,扣2分

 

 

1.6.1根据实际情况,建立安全生产电子台账管理、重大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、安全生产预测预警等信息系统,利用信息化手段加强安全生产管理工作。

10

查相关系统

未建立信息系统,扣10分

信息系统不全,每缺一项扣2分

 

 

150

得分小计

 

 


2、制度化管理(60分)

三级评价项目

标准分值

评价方法及评分标准

评价描述

实际得分

2.1.1安全生产法律法规、标准规范管理制度应明确归口管理部门、识别、获取、评审、更新等内容。

2

查制度文本

未以正式文件发布,扣2分

制度内容不全,每缺一项扣1分

制度内容不符合有关规定,每项扣1分

 

 

4

查相关文件和记录

未发布清单,扣4分

识别和获取不全,每缺一项扣1分

法律法规或其他要求失效,每项扣1分

未建立文本数据库,扣4分

 

 

4

查相关记录

未及时传达或配备,扣4分

传达或配备不到位,每少一人扣1分

 

 

2.2.1及时将识别、获取的安全生产法律法规和其他要求转化为本单位规章制度,结合本单位实际,建立健全安全生产规章制度体系。

规章制度应包括但不限于:1.目标管理;2.安全生产责任制;3.法律法规标准规范管理;4.安全生产承诺;5.安全生产费用管理;6.意外伤害保险管理;7.安全生产信息化;8.安全技术措施审查管理(包括安全技术交底及新技术、新材料、新工艺、新设备设施);9.文件、记录和档案管理;10.安全风险管理、隐患排査治理;11.职业病危害防治;12.教育培训;13.班组安全活动;14.安全设施与职业病防护设施“三同时”管理;15.特种作业人员管理;16.设备设施管理;17.交通安全管理;18.消防安全管理;19.防洪度汛安全管理;20.施工用电安全管理;21.危险物品和重大危险源管理;22.危险性较大的单项工程管理;23.安全警示标志管理;24.安全预测预警;25.安全生产考核奖惩管理;26.相关方安全管理(包括工程分包方安全管理);27.变更管理;28.劳动防护用品(具)管理;29.文明施工、环境保护管理;30.应急管理;31.事故管理;32.绩效评定管理。

12

查规章制度文本

未以正式文件发布,每项扣2分

制度内容不符合有关规定,每项扣1分

 

 

4

查相关记录

工作岗位发放不全,每缺一个扣1分

规章制度发放不全,每缺一项扣1分

 

 

2.3.1引用或编制安全操作规程,确保从业人员参与安全操作规程的编制和修订工作。

8

查规程文本和记录

未以正式文件发布,每项扣2分

规程内容不符合有关规定,每项扣1分

规程的编制和修订工作无从业人员参与,每项扣1分

 

 

4

查规程文本和记录

“四新”投入使用前,未组织编制或修订安全操作规程,每项扣2分

 

 

6

查相关记录并现场抽查

未及时发放到相关作业人员,每缺一人扣1分

 

 

2.4.1文件管理制度应明确文件的编制、审批、标识、收发、使用、评审、修订、保管、废止等内容,并严格执行。

3

查制度文本和记录

未以正式文件发布,扣2分

制度内容不全,每缺一项扣1分

制度内容不符合有关规定,每项扣1分

未按规定执行,每项扣1分

 

 

3

查制度文本和记录

未以正式文件发布,扣2分

制度内容不全,每缺一项扣1分

制度内容不符合有关规定,每项扣1分

未按规定执行,每项扣1分

 

 

3

查制度文本和记录

未以正式文件发布,扣2分

制度内容不全,每缺一项扣1分

制度内容不符合有关规定,每项扣1分

未按规定执行,每项扣1分

 

 

4

查相关记录

未按时进行评估或无评估结论,扣4分

评估结果与实际不符,扣2分

 

 

3

查相关记录

未及时修订,每项扣1分

 

 

60

得分小计

 

 


3、教育培训(60分)

三级评价项目

标准分值

评价方法及评分标准

评价描述

实际得分

3.1.1安全教育培训制度应明确归口管理部门、培训的对象与内容、组织与管理、检查和考核等要求。

2

查制度文本

未以正式文件发布,扣2分

制度内容不全,每缺一项扣1分

制度内容不符合有关规定,每项扣1分

 

 

8

查相关文件和记录

未编制年度培训计划,扣8分

培训计划不合理,扣3分

未进行培训效果评价,每次扣1分

未根据评价结论进行改进,每次扣1分

记录、档案资料不完整,每项扣1分

 

 

3.2.1应对各级管理人员进行教育培训,每年按规定进行再培训。主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员按规定经水行政主管部门考核合格并持证上岗。

8

查相关文件和记录并现场抽查

培训不全,每少一人扣1分

未按规定持证上岗,每人扣2分

对岗位安全生产职责不熟悉,每人扣1分

 

 

15

查相关记录并现场抽查

新员工未经培训考核合格上岗,每人扣2分

“四新”投入使用前,未按规定进行培训,每人扣2分

转岗、离岗复工人员未经培训考核合格上岗,每人扣2分

 

 

10

查相关文件和记录并现场抽查

未按规定持证上岗,每人扣2分

离岗6个月以上,未经考核合格上岗,每人扣2分

特种作业人员档案资料不全,每少一人扣2分

 

 

5

查相关记录

未按规定进行培训,每人扣1分

 

 

9

查相关记录

未监督检查,扣9分

监督检查不全,每缺一个单位扣2分

 

 

3

查相关记录

未进行安全教育,扣3分

安全教育内容不符合要求,扣2分

无专人带领,扣3分

 

 

60

得分小计

 

 

 


4、现场管理(450分)

三级评价项目

标准分值

评价方法及评分标准

评价描述

实际得分

4.1.1设备设施管理制度

设备设施管理制度应明确购置(租赁)、安装(拆除)、验收、检测、使用、检查、保养、维修、改造、报废等内容。

2

查制度文本

未以正式文件发布,扣2分

制度内容不全,每缺一项扣1分

制度内容不符合有关规定,每项扣1分

 

 

4

查相关文件

无设备设施管理机构,扣4分

未配备设备设施管理人员,扣4分

 

 

5

查相关文件、记录并查看现场

设备设施无产品质量合格证,扣5分

购置未取得生产许可的单位生产的特种设备,扣5分

设备设施采购合同无验收质量标准,每项扣2分

设备设施未进行验收,每台扣2分

 

 

15

查相关文件、记录并查看现场

安装(拆除)单位不具备相应资质,每个扣5分

安装(拆除)人员不具备相应的能力和资格,每人扣2分

安装(拆除)无专项方案,每台扣3分

安装(拆除)过程无专人现场监督,每次扣3分

未经验收或未取得检定合格证书投入使用,每台扣3分

未按规定办理使用登记,每台扣3分

 

 

3

查相关记录并查看现场

未建立设备设施台账,扣3分

台账信息未及时更新,扣1分

档案资料不符合要求,扣1分

 

 

10

查相关记录并查看现场

未按要求进行检查,每台扣2分

设备设施性能不满足安全要求,每台扣2分

 

 

15

查相关文件、记录并查看现场

设备结构、运转机构、电气控制系统或重要零部件不符合安全要求,每项扣3分

设备基础不稳固,每台扣3分

安全装置不符合要求,每项扣3分

作业区域存在影响安全的障碍物,每处扣3分

设备运行可能发生碰撞的,未制定安全运行方案,每处扣3分

 

 

15

查相关记录并查看现场

未按操作规程运行设备,每人扣3分

设备带病运行,每台扣3分

设备运行记录不齐全,每台扣1分

 

 

10

查相关文件、记录并查看现场

合同未明确双方安全责任,扣10分

设备进场未组织验收,每台扣2分

租赁设备或分包单位的设备未纳入本单位设备安全管理范围,每台扣2分

 

 

15

查相关文件、记录并查看现场

未执行安全设施“三同时”制度,扣15分

安全设施不符合规定,每项扣2分

极端天气前后未对安全设施进行检查验收,每次扣5分

 

 

10

查相关文件、记录并查看现场

未制定或未落实维修保养计划或方案,扣10分

未落实安全措施,每次扣2分

无专人监护,每次扣3分

维修结束后未组织验收,每次扣2分

记录不规范,每次扣2分

 

 

10

查相关文件、记录并查看现场

未经检验或检验不合格使用,扣10分

检验周期超过规定时间,扣10分

记录不规范,每次扣2分

未制定应急措施或预案,扣5分

设备报废未按程序办理,每台扣2分

未建立特种设备技术档案,每台扣5分

档案资料不全,每缺一项扣1分

安全附件、安全保护装置、安全距离、安全防护措施以及与特种设备安全相关的建筑物、附属设施不符合有关规定,每项扣2分

 

 

8

查相关记录并查看现场

达到报废条件的设备未报废,每台扣3分

已报废的设备未及时撤出施工现场,每台扣2分

 

 

8

查相关记录并查看现场

未制定方案,扣8分

未按规定办理作业许可,每次扣2分

未交底或交底不符合规定,每人扣2分

未设置警示标志或采取隔离措施,每次扣2分

未按方案组织拆除,扣8分

 

 

4.2.1施工布置与现场管理

施工总体布局与分区合理,规范有序,符合安全文明施工、交通、消防、职业健康、环境保护等有关规定。

10

查相关图纸并查看现场

施工总体布局与分区不合理,每项扣2分

 

 

25

查相关文件、记录并查看现场

无管理机构或管理人员配备不足,扣5分

未建立技术管理制度或制度不符合要求,扣2分

未参加设计交底,每次扣2分

未按规定进行施工图会审,每次扣2分

无安全技术措施,扣25分

达到一定规模的危险性较大单项工程未编制专项施工方案,扣25分

超过一定规模的危险性较大单项工程的专项施工方案,未组织专家论证,每项扣10分

技术文件的编制、审核、批准、备案不符合规定,每项扣2分

未交底或交底不符合规定,每项扣5分

专项施工方案实施无专人现场监护,每项扣2分

方案编制人员、技术负责人未现场检查指导,每项扣2分

 

 

15

查相关文件、记录并查看现场

未建立施工用电管理制度,扣2分

未按规定编制用电组织设计或制定安全用电和电气防火措施,每项扣5分

外电线路及电气设备防护不满足要求,每项扣5分

配电系统、配电室、配电箱、配电线路等不符合相关规定,每项扣2分

自备电源与网供电源的联锁装置不可靠,每项扣5分

接地与防雷不满足要求,每处扣2分

电动工器具使用管理不符合规定,每项扣5分

照明不满足安全要求,每处扣2分

施工用电未经验收合格投入使用,扣15分

未定期组织检查,每少一次扣2分

 

 

10

查相关文件、记录并查看现场

未建立脚手架安全管理制度,扣2分

未编制专项施工方案或作业指导书,扣10分

超过一定规模的危险性较大脚手架工程,未组织专家论证,扣10分

专项施工方案审批手续不符合要求,每项扣2分

脚手架的基础、材料不符合规定,每处扣2分

未交底或交底不符合规定,每人扣2分

未按审批的方案和规程规范实施,扣10分

专项施工方案实施无专人现场监护,每项扣2分

脚手架未经验收合格或未挂牌使用,扣10分

检查和维护不到位,每次扣2分

脚手架使用过程中附加设计以外的荷载和用途,扣10分

极端天气未按规定组织检查验收,每次扣2分

 

 

15

查相关文件、记录并查看现场

未制定防洪度汛方案和超标准洪水应急预案,扣15分

未按规定成立防洪度汛的组织机构,或未落实防汛抢险队伍及物资,扣15分

未定期组织演练,每少一次扣3分

施工进度不满足安全度汛要求,每个项目扣5分

导流建筑物不满足安全要求,每处扣5分

未开展防洪度汛专项检查,每个项目扣5分

水文气象信息渠道不畅通,每个项目扣5分

汛期值班不符合要求,每个项目扣5分

 

 

10

查相关文件、记录并查看现场

未建立交通安全管理制度,扣2分

施工现场道路(桥梁)不符合规范要求,每项扣5分

交通安全防护设施不符合要求,每处扣2分

交通警示标志设置不符合要求,每处扣2分

未按规定对车船进行检测和检验,每台扣2分

车船违规载人,每次扣2分

违规驾驶,每次扣2分

使用不符合规定的车船,每台扣5分

大型设备运输或搬运未制定专项方案,每次扣5分

 

 

10

查相关文件、记录并查看现场

未建立消防安全管理制度,扣2分

未建立健全消防安全组织机构,扣10分

防火重点部位或场所档案不全,每少一项扣2分

安全距离、消防通道等不符合规定,每处扣2分

防火重点部位未按规定配备消防设施、器材,每处扣2分

未建立消防设施、器材台账,扣3分

消防设施、器材无防雨、防冻措施,每处扣1分

未定期进行检验、维修,每台(具)扣1分

未严格执行动火审批制度,每次扣2分

未定期组织消防培训和演练,每少一次扣2分

 

 

10

查相关文件、记录并查看现场

未建立易燃易爆危险品管理制度,扣2分

易燃易爆危险品运输不符合规定,每次扣5分

现场存放炸药、雷管等未按规定办理许可,扣10分

炸药、雷管等未分别存放,扣10分

炸药、雷管等未指派专人保管,扣10分

炸药、雷管等未严格执行领退料制度,扣10分

仓库结构或通风条件不满足要求,扣10分

仓库未安装避雷及防静电接地设施,扣10分

仓库未选用防爆电器,扣10分

氧气瓶、乙炔瓶存放、使用不符合规定,每处扣2分

带有放射源的仪器使用管理不符合规定,每次扣5分

 

 

15

查相关文件、记录并查看现场

未根据施工现场实际编制专项施工方案或作业指导书,扣15分

排水设施、防护设施、警示标志不符合要求,每处扣2分

排架、作业平台不符合要求,每处扣2分

松碴、危石、不稳定体未清理,每处扣2分

未自上而下清理,或在松碴、危石、不稳定体上方或下方作业,每次扣2分

垂直交叉作业安全管理不到位,每处扣2分

未按设计要求采取支护措施,扣15分

未按要求放坡,每处扣5分

发现问题未及时处置,扣15分

未设置专用爬梯,每处扣2分

作业时现场无专人监护,扣5分

未按规定进行检查,扣5分

未按要求进行监测、分析,扣5分

高处作业人员未系挂安全带或安全绳,每人扣2分

 

 

10

查相关文件、记录并查看现场

未根据现场实际制定专项施工方案,每处扣2分

未按规定对洞口进行加固,或未按规定在洞口设置防护棚,每处扣2分

浮石、危石未及时处理,每处扣2分

交叉洞室贯通前未进行锁口锚杆施工,扣10分

无防止水淹洞室的措施,扣10分

排水不通畅,每处扣2分

无瓦斯等有害气体的防治措施,扣10分

未按要求进行监测、分析,扣10分

未按规定进行检查,扣5分

遇突发事件未及时处置,扣10分

照明、通风、除尘不满足规范要求,每处扣2分

 

 

10

查相关文件、记录并查看现场

作业单位不具备相应资质,扣10分

未建立爆破、拆除作业安全管理制度,扣2分

未编制方案,未进行爆破、拆除设计或未履行审批程序,扣10分

未交底或交底不符合规定,每人扣2分

未严格执行爆破、拆除设计和安全规程,扣10分

影响区未采取相应安全警戒和防护措施,扣10分

作业时现场无专人监护,扣5分

未按规定持证上岗,每人扣2分

 

 

10

查相关文件、记录并查看现场

未建立水上水下作业安全管理制度,扣2分

未按规定办理作业许可,扣10分

未取得合法的船舶证书或适航证书,每艘扣5分

未编制专项施工方案或应急预案,扣5分

未交底或交底不符合规定,每人扣2分

作业时现场无专人监护,扣5分

无施工平台、梯道,每处扣5分

平台、梯道不稳固或超负荷使用,每处扣3分

防护栏杆和安全网不符合要求,每处扣2分

施工平台上的设备固定不牢固,每处扣2分

救援用品、器具配备不足,扣3分

未设置明显标识和夜间警示灯,扣3分

未建立畅通的水文气象信息渠道,扣5分

作业人员未正确穿戴劳动防护用品,每人扣2分

作业人员未按规定持证上岗,每人扣2分

作业人员未定期进行体检,每人扣2分

未采取可靠防滑、防寒和防冻措施,扣3分

恶劣天气进行作业,扣10分

恶劣天气后未全面检查并消除隐患,每次扣3分

 

 

10

查相关文件、记录并查看现场

未建立高处作业安全管理制度,扣2分

高处作业人员未经体检合格上岗,每人扣2分

登高架设人员未按规定持证上岗,每人扣2分

防护栏杆和安全网不符合要求,每处扣2分

存在坠落危险的物件,每处扣2分

未采取可靠防滑、防寒和防冻措施,扣3分

未正确佩戴和使用劳动防护用品、用具,每人扣2分

恶劣天气进行露天作业,扣10分

作业时现场无专人监护,扣5分

 

 

10

查相关文件、记录并查看现场

未编制起重吊装方案或作业指导书,扣10分

未交底或交底不符合规定,每人扣2分

设备、安全装置、工器具不满足安全要求,每项扣2分

作业区域未设置警戒线,每处扣3分

作业时现场无专人监护,扣5分

作业人员未按规定持证上岗,每人扣2分

作业人员未严格按操作规程作业,每次扣2分

信号传递不畅通,扣5分

吊装未按规定办理审批手续,每次扣5分

违规起吊,每次扣5分

恶劣天气进行室外起吊作业,扣10分

 

 

10

查相关文件、记录并查看现场

未建立临近带电体作业安全管理制度,扣2分

未编制专项施工方案或安全防护措施,扣10分

未交底或交底不符合规定,每人扣2分

电气作业人员未按规定持证上岗,每人扣2分

作业时现场无专人监护,扣5分

违规作业,每人扣2分

安全距离不足时未采取安全措施,扣10分

 

 

10

查相关记录并查看现场

未建立焊接作业安全管理制度,扣2分

焊接设备不符合安全要求,扣10分

作业人员未按规定持证上岗,每人扣2分

作业人员未按规定佩戴防护用品,每人扣2分

作业人员违反操作规程,每人扣2分

焊接、切割作业无安全措施,每次扣2分

作业结束后未仔细检查并确保安全,每次扣2分

 

 

10

查相关文件、记录并查看现场

未建立交叉作业安全管理制度,扣2分

未制定安全措施,扣10分

未交底或交底不符合规定,每人扣2分

作业时现场无专人监护,扣5分

两个以上作业队伍交叉作业时,未签订安全管理协议,扣5分

垂直交叉作业时,安全防护措施落实不到位,扣5分

违规作业,每人扣2分

 

 

10

查相关文件、记录并查看现场

未建立有(受)限空间作业安全管理制度,扣2分

未落实审批制度,扣10分

作业前,未按规定进行通风、检测,扣10分

未交底或交底不符合规定,每人扣2分

未落实防护措施,扣10分

未制定应急措施,扣5分

缺少安全警示标识,每处扣2分

作业时现场无专人监护,扣5分

现场应急装备配备不足,扣5分

 

 

15

查相关记录并现场问询

未建立班组安全活动管理制度,扣2分

制度内容不符合要求,扣1分

未按规定开展岗位达标活动,每少一项扣3分

从业人员对相关安全知识不熟悉,每人扣2分

记录不完整,每缺一项扣2分

 

 

2

查制度文本

未以正式文件发布,扣2分

制度内容不全,每缺一项扣1分

制度内容不符合有关规定,每项扣1分

 

 

4

查相关文件和记录

未对分包方进行评价,扣4分

评价对象不全,每少一个扣1分

未定期评价,每少一次扣1分

评价内容不全,每少一项扣1分

未建立或未及时更新合格分包方名录和档案,扣4分

 

 

6

查相关文件和记录

违法分包或转包,扣6分

未明确双方安全责任和义务,扣6分

 

 

8

查相关记录并查看现场

人员或设备验证不全,每少一项扣1分

未经培训合格,每人扣1分

未交底或交底不符合规定,每人扣2分

未定期识别分包方的作业风险,督促落实安全措施,扣8分

 

 

4.3.1建立职业健康管理制度,明确职业危害的管理职责、作业环境、“三同时”、劳动防护品及职业病防护设施、职业健康检查与档案管理、职业危害告知、职业病申报、职业病治疗和康复、职业危害因素的辨识、监测、评价和控制的职责和要求。

2

查制度文本

未以正式文件发布,扣2分

制度内容不全,每缺一项扣1分

制度内容不符合有关规定,每项扣1分

 

 

4

查相关记录

职业危害因素辨识、评估不全,每缺一项扣1分

未制定控制措施,每项扣1分

 

 

6

查相关记录并查看现场

未配备相适应的劳动防护用品,每人扣1分

未按规定正确佩戴劳动防护用品,每人扣1分

产生职业病危害的工作场所未设置职业病防护设施,每处扣2分

工作场所的粉尘、噪声、毒物等指标超标,每处扣2分

 

 

3

查相关记录并查看现场

布置不合理,扣3分

作业场所住人,扣3分

高毒场所与其他场所未有效隔离,扣3分

 

 

4

查相关记录和查看现场

报警装置设置不全,每少一处扣2分

报警装置不能正常工作,每处扣2分

无应急处置方案,扣4分

无急救用品、设备、应急撤离通道,扣4分

 

 

3

查相关记录和查看现场

防护用品、器具存放不符合规定,每处扣1分

未建立台账,扣3分

未指定专人保管,扣3分

未定期校验和维护,每项扣1分

 

 

4

查相关记录

职业健康检查不全,每少一人扣1分

职业卫生档案和健康监护档案不全,每少一人扣1分

 

 

3

查相关记录和档案

职业病患者未得到及时治疗、疗养,每人扣1分

患有职业禁忌症的员工未及时调整到合适岗位,每人扣1分

 

 

4

查相关记录

未如实告知,每人扣1分

 

 

4

查相关记录、查看现场并问询

培训不全,每少一人扣1分

作业人员不清楚职业危害、预防和应急处理措施,每人扣1分

未设置警示标识和警示说明,每处扣1分

警示标识和警示说明不符合要求,每处扣1分

 

 

3

查相关记录

未按规定申报,扣3分

申报材料内容不全,每缺一类扣1分

发生变化未及时补报,每缺一类扣1分

 

 

6

查相关记录和档案

未制定职业危害场所检测计划,扣6分

未定期检测,每少一次扣1分

检测结果未存档,每少一次扣1分

 

 

4

查相关记录

未制定有效的整改方案,扣2分

未整改,扣2分

 

 

4.4.1制定包括施工现场安全和职业病危害警示标志、标牌的采购、制作、安装和维护等内容的管理制度。

2

查制度文本

未以正式文件发布,扣2分

制度内容不全,每缺一项扣1分

制度内容不符合有关规定,每项扣1分

 

 

18

查相关记录和查看现场

未按规定设置警示标志标识,每处扣2分

危险作业现场未按规定设置安全警戒区或安全隔离设施,每处扣2分

危险作业现场无专人监护,扣5分

 

 

5

查相关记录和查看现场

未定期进行检査维护,扣5分

警示标志损坏,每处扣1分

 

 

450

得分小计

 

 


5、安全风险管控及隐患排查治理(170分)

三级评价项目

标准分值

评价方法及评分标准

评价描述

实际得分

5.1.1安全风险管理制度应明确风险辨识与评估的职责、范围、方法、准则和工作程序等内容。

2

查制度文本

未以正式文件发布,扣2分

制度内容不全,每缺一项扣1分

制度内容不符合有关规定,每项扣1分

 

 

10

查相关记录并查看现场

未实施安全风险辨识,扣10分

辨识内容不全或与实际不符,每项扣2分

统计、分析、整理和归档资料不全,每缺一项扣2分

 

 

7

查相关记录

未实施风险评估,扣7分

风险评估对象不全,每缺一项扣1分

风险评估内容不全,每缺一项扣1分

 

 

8

查相关记录并查看现场

未确定安全风险等级,每项扣2分

未实施分级分类差异化动态管理,每项扣2分

控制措施制定或落实不到位,每项扣2分

 

 

3

查相关记录并现场问询

告知不全,每少一人扣1分

不熟悉安全风险有关内容,每人扣1分

 

 

2

查制度文本

未以正式文件发布,扣2分

制度内容不全,每缺一项扣1分

制度内容不符合有关规定,每项扣1分

 

 

8

查相关记录

变更前未进行风险分析,每项扣2分

未制定控制措施,每项扣2分

未履行审批或验收程序,每项扣2分

未告知或培训,每项扣2分

 

 

5.2.1重大危险源管理制度应明确重大危险源辨识、评价和控制的职责、方法、范围、流程等要求。

2

查制度文本

未以正式文件发布,扣2分

制度内容不全,每缺一项扣1分

制度内容不符合有关规定,每项扣1分

 

 

10

查相关记录

未进行重大危险源辨识,扣10分

辨识或评估不全,每缺一项扣2分

未确定危险等级,每项扣2分

未及时报备,每项扣2分

 

 

6

查相关记录

未制定防控措施,每项扣1分

未明确责任部门和责任人,每项扣1分

 

 

15

查相关记录并查看现场

未定期检测、检验,每项扣1分

未维护、保养,每项扣1分

 

 

5

查相关记录并现场问询

培训不全,每少一人扣2分

不熟悉重大危险源相关知识,每人扣1分

 

 

5

查看现场

未设置警示标志和警示牌,每处扣2分

警示牌内容不符合要求,每处扣1分

 

 

6

查相关记录并查看现场

未制定应急预案,每项扣1分

保障措施不到位,每项扣1分

 

 

3

查相关记录

日常监督检查不到位,每项扣1分

未进行动态管理,每项扣1分

 

 

3

查相关记录

未按规定备案,每项扣1分

 

 

5.3.1事故隐患排查制度应包括隐患排查目的、内容、方法、频次和要求等。

2

查制度文本

未以正式文件发布,扣2分

制度内容不全,每缺一项扣1分

制度内容不符合有关规定,每项扣1分

 

 

10

查相关记录并查看现场

未制定排查方案,每次扣1分

排查方式不全,每缺一项扣2分

排查结果与现场实际不符,每次扣1分

未书面通知有关部门,每次扣1分

隐患信息台账不全,每缺一项扣1分

未将相关方隐患纳入本单位隐患管理,扣5分

安全生产综合检查频次不够,每少一次扣1分

 

 

 

5

查制度文本和相关记录

未建立事故隐患报告和举报奖励制度,扣2分

制度内容不全,每缺一项扣1分

制度内容不符合有关规定,每项扣1分

无物质奖励和表彰记录,扣5分

 

 

5

查相关记录并查看现场

未制定治理方案,扣5分

治理方案内容不符合要求,每项扣1分

审批程序不符合要求,扣5分

未按治理方案实施,扣5分

 

 

2

查制度文本

未以正式文件发布,扣2分

制度内容不全,每缺一项扣1分

制度内容不符合有关规定,每项扣1分

 

 

6

查相关记录

一般事故隐患未立即组织整改,每项扣1分

 

 

5

查相关记录并查看现场

未采取安全防范措施,每项扣1分

 

 

10

查相关记录并查看现场

对于重大事故隐患,未进行验证、效果评估,扣10分

对于一般事故隐患,未复查或未签署意见,每项扣2分

 

 

5

查相关记录

未按规定进行统计分析和报告,每次扣1分

未向从业人员通报,每次扣1分

 

 

5

查相关记录并查看现场

未按规定进行评估,扣5分

未经审查同意恢复施工,扣5分

 

 

5

查相关文件和记录

未应用信息系统进行隐患管理和统计分析,扣5分

隐患管理和统计分析内容不完整,每缺一项扣1分

未按照要求报送隐患排查治理情况,每次扣1分

 

 

5.4.1根据施工企业特点,结合安全风险管理、隐患排查治理及事故等情况,运用定量或定性的安全生产预测预警技术,建立体现安全生产状况及发展趋势的安全生产预测预警体系。

5

查相关文件和记录资料

未建立安全生产预测预警体系,扣5分

预测预警体系内容不全,每缺一项扣1分

 

 

5

查相关文件和记录

获取信息不及时,每次扣2分

未及时发出预警通知,扣5分

未采取安全措施,扣5分

未及时报告,每次扣2分

 

 

5

查相关记录

未定期进行预测预警,每少一次扣1分

 

 

170

得分小计

 

 


6、应急管理(50分)

三级评价项目

标准分值

评价方法及评分标准

评价描述

实际得分

6.1.1建立安全生产应急管理机构,指定专人负责安全生产应急管理工作。

6

查相关文件和记录

未设置管理机构或未指定专人负责,扣6分

 

 

8

查相关文件和记录

应急预案未以正式文件发布,扣8分

应急预案不全,每缺一项扣1分

应急预案内容不完善、操作性差,每项扣1分

未按有关规定审核、报备,扣5分

应急处置卡不全,每缺一项扣1分

应急处置卡内容不完善、操作性差,每项扣1分

未通报有关应急协作单位,扣1分

 

 

6

查相关文件和记录

未建立应急救援队伍或配备应急救援人员,扣6分

应急救援队伍不满足要求,扣6分

 

 

10

查相关记录并查看现场

应急物资、装备不满足要求,每项扣2分

未建立台账,扣3分

未安排专人管理,扣3分

未定期检查、维护、保养,扣3分

 

 

5

查相关记录并现场问询

未按规定进行演练,每次扣2分

不熟悉相关应急知识,每人扣1分

未进行总结和评估,每次扣1分

未根据评估意见修订完善预案,每次扣1分

未根据修订完善后的预案改进工作,每次扣1分

 

 

3

查相关文件和应急预案文本

未定期评估,扣3分

评估对象不全,每缺一项扣1分

评估内容不全,每缺一项扣1分

未及时修订完善,每项扣1分

未及时报备,每项扣1分

 

 

6.2.1发生事故后,启动相关应急预案,采取应急处置措施,开展事故救援,必要时寻求社会支援。

5

查相关记录

发生事故未及时启动应急预案,扣5分

未及时采取应急处置措施,扣5分

 

 

3

查相关记录

善后处理不到位,扣3分

 

 

6.3.1每年应进行一次应急准备工作的总结评估。完成险情或事故应急处置结束后,应对应急处置工作进行总结评估。

4

查相关记录

未按规定进行总结评估,每次扣1分

 

 

50

得分小计

 

 

 


7、事故管理(30分)

三级评价项目

标准分值

评价方法及评分标准

评价描述

实际得分

7.1.1事故报告、调查和处理制度应明确事故报告(包括程序、责任人、时限、内容等)、调查和处理内容(包括事故调查、原因分析、纠正和预防措施、责任追究、统计与分析等),应将造成人员伤亡(轻伤、重伤、死亡等人身伤害和急性中毒)、财产损失(含未遂事故)和较大涉险事故纳入事故调查和处理范畴。

2

查制度文本

未以正式文件发布,扣2分

制度内容不全,每缺一项扣1分

制度内容不符合有关规定,每项扣1分

 

 

4

查相关记录

未按规定及时补报,扣4分

 

 

7.2.1发生事故后,采取有效措施,防止事故扩大,并保护事故现场及有关证据。

4

查相关记录

抢救措施不力,导致事故扩大,扣4分

未有效保护现场及有关证据,扣4分

 

 

7

查相关文件和记录

无事故调查报告,扣7分

报告内容不符合规定,每项扣2分

 

 

3

查相关文件和记录

未积极配合开展事故调査,扣3分

 

 

4

查相关文件和记录

未按“四不放过”的原则处理,扣4分

 

 

3

查相关文件和记录

善后处理不到位,扣3分

 

 

7.3.1建立完善的事故档案和事故管理台账,并定期按照有关规定对事故进行统计分析。

3

查相关文件和记录

未建立事故档案和管理台账,扣3分

事故档案或管理台账不全,每缺一项扣2分

事故档案或管理台账与实际不符,每项扣1分

未统计分析,扣3分

 

 

30

得分小计

 

 


8、持续改进(30分)

三级评价项目

标准分值

评价方法及评分标准

评价描述

实际得分

8.1.1安全生产标准化绩效评定制度应明确评定的组织、时间、人员、内容与范围、方法与技术、报告与分析等要求。

2

查制度文本

未以正式文件发布,扣2分

制度内容不全,每缺一项扣1分

制度内容不符合有关规定,每项扣1分

 

 

6

查相关文件和记录

主要负责人未组织评定,扣6分

检查评定每年少于一次,扣6分

无评定报告,扣6分

检查评定内容不符合规定,每项扣2分

发生死亡事故后未重新进行评定,扣6分

 

 

2

查相关文件和记录

未以正式文件发布,扣2分

评定结果未通报,扣2分

 

 

3

查相关文件和记录

未纳入年度绩效考评,扣3分

绩效考评不全,每少一个部门或单位扣1分

考评结果未兑现,每个部门或单位扣1分

 

 

2

查相关文件和记录

未报告或公示,扣2分

 

 

8.2.1根据安全生产标准化绩效评定结果和安全生产预测预警系统所反映的趋势,客观分析本单位安全生产标准化管理体系的运行质量,及时调整完善相关规章制度、操作规程和过程管控,不断提高安全生产绩效。

15

查相关文件和记录

未及时调整完善,每项扣2分

 

 

30

得分小计

 

 

 

否决项:

1.存在重大事故隐患的,不得评定为达标;

2. 存在迟报、漏报、谎报、瞒报事故等行为,不得评定为达标。

扫描二维码收藏本页面链接
打印本页 关闭本页 返回顶部